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管家婆资料免费公开_管家婆免费资料大全2018年部门预算情况说明

日期:2018-02-26来源:管家婆资料免费公开_管家婆免费资料大全浏览次数:8792 次

 

一、区城投集团概况

  (一)主要职能

与区城投集团合署办公的绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心是20084月根据《中共绍兴县委办公室、绍兴县人民政府办公室关于政府投资项目实行代建制的意见》(县委办[2007]36号)文件精神,为规范政府投资项目管理,提高投资绩效而成立的正科(局)级全额拨款事业单位,主要职能:

1.受区政府委托,负责总投资额在100万元以上(含100万元)的非经营性基本建设投资项目【镇(街道)及区属国有投资公司投资建设项目和水利项目除外】

2.区政府指定的其他政府投资项目的建设与管理。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区城投集团部门预算包括:区政府项目建设管理中心及区中心城综合服务中心2家单位预算。

二、区城投集团2018年部门预算安排情况说明

(一)关于区城投集团2017收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区城投集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障就业支出等。区城投集团2018年收支总预算1150.91万元。

(二)关于区城投集团2018年收入预算情况说明

 城投集团2018年收入预算1150.91万元,其中:一般公共预算拨款收入868.74万元,占75.48%其他收入282.17万元,占24.52%

关于区城投集团2018支出预算情况说明

 区城投集团2018年支出预算为1150.91万元。

 1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出868.74万元,其他支出282.17万元

 2.按支出用途分类:包括:人员经费支出1081.75万元,公用支出69.16万元。

关于区城投集团2018财政拨款收支预算情况的总体说明

  区城投集团2018年财政拨款收支总预算868.74万元。包括一般公共预算拨款收入868.74万元;包括:一般公共服务支出868.74万。

(五)关于区城投集团2018一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

    区城投集团2018年一般公共预算当年拨款868.74万元,比2017年执行数减少34.77万元,主要原因是区政府投资项目建设管理中心2018年比2017年减少3名事业编制在职人员。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)868.74万元,占100%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)行政事业单位离退休(类)行政运行(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务46.18万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员养老保险缴费支出。

(2)行政事业单位离退休(类)行政运行(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务18.54万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员职业年金缴费支出。

(3)城乡社区管理事务(类)行政运行(款)工程建设管理(项)事务728.74万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业及编外人员工资福利、物业管理、公共交通费、日常公用等方面的基本支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务75.28万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员住房公积金支出。

(六)关于区城投集团2018一般公共预算基本支出情况说明

区城投集团2018年一般公共预算基本支出868.74万元,其中:

人员经费802.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、伙食费补助、住房公积金、奖励金等。

公用经费66.30万元,主要包括:办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(七)关于区城投集团2018政府性基金预算支出情况说明

区城投集团2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

关于区城投集团2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1、因公出国(境)费用:根据区外侨办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。2018年无预算安排。

  2、公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元。比上年执行数增长100%,(2017年执行数为0元)主要安排用于日常公务接待,为进一步贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”精神,本着勤俭节约的原则,本部门在实际工作中会尽量按照上年公务接待执行。

  3、公务用车购置及运行费

  2018年安排公务用车购置及运行费预算6万元,比上年预算数减少50%区政府投资项目建设管理中心本级及直属1家事业单位共有借用公务用车1辆,本年计划无新增车辆。主要原因是借用车辆减少,届时将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。 

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年区城投集团下属区建管中心(全额)、区中心城综合服务中心(自收自支)等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2. 政府采购情况

2018年区城投集团各单位政府采购预算总额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至20171231日,区城投集团各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2018年区城投集团无专项公用类和发展建设类项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.城乡社区管理事务(类)行政运行(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

5.行政事业单位离退休(类)行政运行(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政事业单位离退休(类)行政运行(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

区城投集团部门预算公开表格.xlsx 

 

 

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日期:2018-02-26来源:管家婆资料免费公开_管家婆免费资料大全浏览次数:8792次

 

一、区城投集团概况

  (一)主要职能

与区城投集团合署办公的绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心是20084月根据《中共绍兴县委办公室、绍兴县人民政府办公室关于政府投资项目实行代建制的意见》(县委办[2007]36号)文件精神,为规范政府投资项目管理,提高投资绩效而成立的正科(局)级全额拨款事业单位,主要职能:

1.受区政府委托,负责总投资额在100万元以上(含100万元)的非经营性基本建设投资项目【镇(街道)及区属国有投资公司投资建设项目和水利项目除外】

2.区政府指定的其他政府投资项目的建设与管理。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区城投集团部门预算包括:区政府项目建设管理中心及区中心城综合服务中心2家单位预算。

二、区城投集团2018年部门预算安排情况说明

(一)关于区城投集团2017收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区城投集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障就业支出等。区城投集团2018年收支总预算1150.91万元。

(二)关于区城投集团2018年收入预算情况说明

 城投集团2018年收入预算1150.91万元,其中:一般公共预算拨款收入868.74万元,占75.48%其他收入282.17万元,占24.52%

关于区城投集团2018支出预算情况说明

 区城投集团2018年支出预算为1150.91万元。

 1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出868.74万元,其他支出282.17万元

 2.按支出用途分类:包括:人员经费支出1081.75万元,公用支出69.16万元。

关于区城投集团2018财政拨款收支预算情况的总体说明

  区城投集团2018年财政拨款收支总预算868.74万元。包括一般公共预算拨款收入868.74万元;包括:一般公共服务支出868.74万。

(五)关于区城投集团2018一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

    区城投集团2018年一般公共预算当年拨款868.74万元,比2017年执行数减少34.77万元,主要原因是区政府投资项目建设管理中心2018年比2017年减少3名事业编制在职人员。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)868.74万元,占100%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)行政事业单位离退休(类)行政运行(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务46.18万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员养老保险缴费支出。

(2)行政事业单位离退休(类)行政运行(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务18.54万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员职业年金缴费支出。

(3)城乡社区管理事务(类)行政运行(款)工程建设管理(项)事务728.74万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业及编外人员工资福利、物业管理、公共交通费、日常公用等方面的基本支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务75.28万元,主要用于区政府项目建设管理中心事业人员住房公积金支出。

(六)关于区城投集团2018一般公共预算基本支出情况说明

区城投集团2018年一般公共预算基本支出868.74万元,其中:

人员经费802.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、伙食费补助、住房公积金、奖励金等。

公用经费66.30万元,主要包括:办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(七)关于区城投集团2018政府性基金预算支出情况说明

区城投集团2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

关于区城投集团2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1、因公出国(境)费用:根据区外侨办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。2018年无预算安排。

  2、公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元。比上年执行数增长100%,(2017年执行数为0元)主要安排用于日常公务接待,为进一步贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”精神,本着勤俭节约的原则,本部门在实际工作中会尽量按照上年公务接待执行。

  3、公务用车购置及运行费

  2018年安排公务用车购置及运行费预算6万元,比上年预算数减少50%区政府投资项目建设管理中心本级及直属1家事业单位共有借用公务用车1辆,本年计划无新增车辆。主要原因是借用车辆减少,届时将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。 

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年区城投集团下属区建管中心(全额)、区中心城综合服务中心(自收自支)等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2. 政府采购情况

2018年区城投集团各单位政府采购预算总额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至20171231日,区城投集团各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2018年区城投集团无专项公用类和发展建设类项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.城乡社区管理事务(类)行政运行(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

5.行政事业单位离退休(类)行政运行(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政事业单位离退休(类)行政运行(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

区城投集团部门预算公开表格.xlsx 

 

 

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